广西中医药大学2015年部门决算及一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
广西中医药大学
2015年部门决算及一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 情况
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、决算单位构成
第二部分： 2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：单位概况
一、主要职能
我校的主要职能是培养应用型中医药民族医药人才及其他复合型人才。我校的目标定位为立足广西、面向全国、辐射东盟、走向世界，把学校建设成为以中医中药学科为主体，医、理、工、管兼容，产学研结合突出、民族医药特色鲜明、人文精神高贵的国内知名、区域一流的综合性中医药大学，成为培养综合素质高、创新创业能力强的应用型中医药民族医药人才及其他复合型人才的重要基地，成为壮瑶等民族医药科研创新及其文化传播中心，成为促进区域医疗健康产业发展的主要力量。
我校以中医药、壮瑶医药研究为重点，加强科研创新基地与科技创新平台建设，教师积极开展科研活动，产、学、研、医紧密结合，为广西中医药千亿元产业提供有力的科技和智力支撑，促进了广西地方经济社会的发展。
二、部门决算单位构成
我校为单独的部门决算单位，无下级决算单位。
第二部分： 2015年部门决算报表
我校2015年部门决算情况详见表一至表九。由于编制报表时以元为单位，而公开数据以万元为单位，并保留两位小数，因此以下数据可能存在进位尾差。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
29,732.31 |
一、一般公共服务支出 |
51.12 |
|
二、事业收入 |
21,920.75 |
二、教育支出 |
59,285.60 |
|
三、事业单位经营收入 |
1,092.14 |
三、科学技术支出 |
8.00 |
|
四、其他收入 |
3,210.79 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
676.33 |
|
五、商业服务业等支出 |
29.88 |
|||
六、住房保障支出 |
151.99 |
|||
本年收入合计 |
55,955.99 |
本年支出合计 |
60,202.92 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
8,992.40 |
结余分配 |
||
上年结转 |
年末结转与结余 |
4,745.47 |
||
收入总计 |
64,948.39 |
支出总计 |
64,948.39 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
55,955.99 |
29,732.31 |
21,920.75 |
1,092.14 |
3,210.79 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
51.12 |
51.12 |
||||||||
20110 |
人力资源事务 |
51.12 |
51.12 |
||||||||
2011099 |
其他人事事务支出 |
51.12 |
51.12 |
||||||||
205 |
教育支出 |
54,968.55 |
28,744.87 |
21,920.75 |
1,092.14 |
3,210.79 |
|||||
20502 |
普通教育 |
54,877.75 |
28,654.07 |
21,920.75 |
1,092.14 |
3,210.79 |
|||||
2050205 |
高等教育 |
53,931.75 |
27,708.07 |
21,920.75 |
1,092.14 |
3,210.79 |
|||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
946.00 |
946.00 |
||||||||
20503 |
职业教育 |
90.80 |
90.80 |
||||||||
2050305 |
高等职业教育 |
90.80 |
90.80 |
||||||||
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
676.33 |
676.33 |
||||||||
21004 |
公共卫生 |
391.00 |
391.00 |
||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
379.00 |
379.00 |
||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
21005 |
医疗保障 |
101.33 |
101.33 |
||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
101.33 |
101.33 |
||||||||
21006 |
中医药 |
184.00 |
184.00 |
||||||||
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
184.00 |
184.00 |
||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
151.99 |
151.99 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
151.99 |
151.99 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
151.99 |
151.99 |
||||||||
表三：支出决算表
单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
60,202.92 |
4,915.67 |
54,208.83 |
0.00 |
1,078.41 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011099 |
其他人事事务支出 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
59,285.60 |
4,662.35 |
53,544.84 |
0.00 |
1,078.41 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
59,194.80 |
4,662.35 |
53,454.04 |
0.00 |
1,078.41 |
0.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
58,248.80 |
4,662.35 |
52,508.04 |
0.00 |
1,078.41 |
0.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
946.00 |
0.00 |
946.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
90.80 |
0.00 |
90.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050305 |
高等职业教育 |
90.80 |
0.00 |
90.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
676.33 |
101.33 |
575.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
391.00 |
0.00 |
391.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
379.00 |
0.00 |
379.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21006 |
中医药 |
184.00 |
0.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
184.00 |
0.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
216 |
商业服务业等支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
29,732.31 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
51.12 |
51.12 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
35 |
34,264.87 |
34,264.87 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
676.33 |
676.33 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
29,732.31 |
本年支出合计 |
77 |
35,182.19 |
35,182.19 |
0.00 |
25 |
78 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
5,920.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
470.12 |
470.12 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
5,920.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
470.12 |
470.12 |
0.00 |
29 |
82 |
||||||
总计 |
30 |
35,652.31 |
总计 |
83 |
35,652.31 |
35,652.31 |
0.00 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 |
本年支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
9 |
10 |
13 |
|
合计 |
35,182.19 |
4,915.67 |
30,266.52 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
|||
2011099 |
其他人事事务支出 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
|||
205 |
教育支出 |
34,264.87 |
4,662.35 |
29,602.52 |
|||
20502 |
普通教育 |
34,174.07 |
4,662.35 |
29,511.72 |
|||
2050205 |
高等教育 |
33,228.07 |
4,662.35 |
28,565.72 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
946.00 |
0.00 |
946.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
90.80 |
0.00 |
90.80 |
|||
2050305 |
高等职业教育 |
90.80 |
0.00 |
90.80 |
|||
206 |
科学技术支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
676.33 |
101.33 |
575.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
391.00 |
0.00 |
391.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
379.00 |
0.00 |
379.00 |
|||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
|||
21006 |
中医药 |
184.00 |
0.00 |
184.00 |
|||
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
184.00 |
0.00 |
184.00 |
|||
216 |
商业服务业等支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
|||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
|||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
|||
221 |
住房保障支出 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
151.99 |
151.99 |
0.00 |
|||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
4,915.67 |
3,027.41 |
1,888.26 |
工资福利支出 |
1,474.28 |
1,474.28 |
0.00 |
基本工资 |
1,265.79 |
1,265.79 |
|
津贴补贴 |
0.81 |
0.81 |
|
社会保障缴费 |
140.89 |
140.89 |
|
其他工资福利支出 |
66.79 |
66.79 |
|
商品和服务支出 |
1,888.26 |
1888.26 |
|
工会经费 |
25.33 |
25.33 |
|
其他商品和服务支出 |
1,862.93 |
1,862.93 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,553.13 |
1553.13 |
|
离休费 |
332.52 |
332.52 |
|
退休费 |
761.14 |
761.14 |
|
助学金 |
244.15 |
244.15 |
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住房公积金 |
151.99 |
151.99 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
63.33 |
63.33 |
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备注：其他商品服务支出为学校维持日常运行所发生的教学支出，如本专科生业务费等。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
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备注：我校未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算，也未发生一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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备注：我校无政府性基金预算收支。
第三部分： 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计64,948.39万元。
1．财政拨款收入29,732.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入21,920.75万元，为学校开展教育事业活动取得的收入，如学费、住宿费等。
3．经营收入1,092.14万，为合并学校食堂收入。
4．其他收入3,210.79万元，为学校在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如科研收入、门面租赁收入、捐赠收入等。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是学校在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余8,992.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计64,948.39万元。包括：
1．一般公共服务（类）51.12万元，为广西特聘专家拨款支出。
2.教育支出59285.6万元，为学校的主要支出，主要包括在职人员和离退休工资、社会保障缴费、住房公积金、奖助学金、学校日常运行支出、购置教学科研仪器设备、购建房屋、还本付息等。
3.科学技术支出8万元，为“三区人才”科技专项拨款支出。
4.医疗卫生与计划生育支出676.33万元，主要为基本医疗保险拨款、广西中医药发展规划十大工程拨款和中央重大公共卫生专项拨款等支出。
5．商业服务业等支出29.88万元，为自治区旅游专项拨款支出。
6．住房保障支出151.99万元，为住房公积金拨款支出。
7．结余分配0万元，为学校按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8．年末结转和结余4,745.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
我校2015 年度一般公共预算支出35,182.19万元，其中：基本支出4,915.67万元，项目支出30,266.52万元。
（一）其他人事事务支出51.12万元，为自治区特聘专家拨款支出。
（二）高等教育支出33228.07万元，为自治区财政对学校拨款支出，如人员工资、奖助学金、高等教育专项资金等。
（三）其他普通教育支出946万元，为自治区财政绩效工资、工会经费拨款支出等。
（四）高等职业教育支出90.8万元，为自治区高职生奖助学金拨款和广西现代职业教育发展专项拨款支出。
（五）其他科学技术支出8万元，为“三区”科技人才专项资金拨款支出。
（六）重点公共卫生支出379万元，主要为中央和自治区卫生人才培养专项资金拨款支出（如农村订单班免费定向生等）。
（七）其他公共卫生支出12万元，为地方卫生标准制定（修订）经费拨款支出。
（八）事业单位医疗101.33万元，为财政补助的基本医疗保险支出。
（九）中医（民族医）药专项184万元，为广西中医药发展规划十大工程专项拨款支出。
（十）其他旅游业管理和服务支出29.88万元，为自治区旅游专项拨款支出。
（十一）住房公积金支出151.99万元，为财政住房公积金拨款支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
我校无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4915.67万元，其中：人员经费1474.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出（后勤控制数聘用人员工资）；公用经费1888.26万元，主要包括：工会经费25.33万元、其他商品服务支出（本专科业务费等）1862.93万元；其他对个人和家庭补助支出1862.93万元，其中：离休费333.52万元、退休费761.14万元、助学金151.99万元、其他对个人和家庭补助支出63.33万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我校无使用一般预算财政拨款安排“三公”经费支出，与2014年相同。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，根据《部门决算相关信息统计表》（CS05表），2015年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
根据《政府采购情况表》（CS06表），我校2015年政府采购总额12,061.09万元，其中：政府采购货物7,059.63万元，占采购总额的58.53%；政府采购工程1,643.99万元，占采购总额的13.63%；政府采购服务3,357.47万元，占采购总额的27.84%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，我校共有车辆27辆，全部为一般公务车辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我校2015年自治区人民政府奖学金、2015年自治区协同创新中心、2015年自治区重点实验室等3个大项、5个子项，接受了自治区教育厅、科技厅对自治区的绩效评价，均已基本完成原定的绩效目标，涉及资金691.5万元。其中，2015年自治区人民政府奖学金项目已经全部完成资助目标。详见下表。
表九：接受自治区绩效评价项目明细
单位：万元
项目 |
金额 |
子项目 |
评价单位 |
合计 |
691.50 |
5.00 |
|
2015年自治区人民政府奖学金 |
31.50 |
1 |
教育厅 |
2015年自治区协同创新中心 |
500.00 |
2 |
教育厅 |
2015年自治区重点实验室 |
160.00 |
2 |
科技厅 |
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